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悦荟项目一期费用测算（A1） ➢ 方案构建目的： 1、根据一期按时间节点前后开业情况，制定前期物业介入方案。 2、一期物业前介方案+物业费用测算。 ➢ 方案适用范围：该方案适用于 “悦荟广场”项目整体辖区内的物业管理方案、物 业费收取标准制定、装修管理、增值物业需求、水电费代缴、设施设 备维护、安全秩序管理、环境绿化维护、执行物业管理制度等的内容。 ➢ 方案主要组成： 1、市调当地太阳广场物业条件。 2、测算一期按计划开业的人员架构及进人计划。第一章 当地已开项目 ➢ 太阳广场大致面积情况：商铺名称面积（平方米）备注利客隆超市23000馆内自备物业南城百货20000项目物业公司管理1 / 7亚斯特酒店14000馆内自备物业苏宁电器3800馆内自备物业中影民族影城3500馆内自备物业SOHO酒吧1350馆内自备物业好歌城KTV2600馆内自备物业力倍特健身3000馆内自备物业其余商铺及车库38750项目物业公司管理合计面积110000㎡ 物业人员配置及工资情况：岗位名称数量 工资班次情况备注 物业经理170009 ：00~18:00/双休 物业客服322009:00~18:00/周轮休一天 工程主管14500 9:00~18:00/双休/部门值班轮休 工程领班33500 9:00~18:00/周轮休两天维修：9:00~18:00/周轮休两天 2500~3000 工程专员15 2500运行：12H/上一休一 秩序主管13600 9:00~18:00/双休/部门值班轮休 秩序领班4320012H/月休4天 内场秩序专员 20 240012H/月休4天 外场秩序专员35 260012H/月休4~6天外包/包两餐 保洁主管13400 9:00~18:00/双休/部门值班轮休 公区保洁员45 16208H/月休4天外包/包一餐2 / 7收费员0暂未收费合计配置129➢ 人均建面：110000平方米/129人=853平方米/人。
➢ 专业人员人均管理面积（110000平方米/人数 ）：专业名称岗位人数人均管理面积月工资测算工程专业195800平方米/人52500保洁专业462500平方米/人76300秩序专业601840平方米/人155400物业客服337000平方米/人6600物业经理111万平方米/人7000合计129853平方米/人297800第二章 悦荟广场物业情况➢ 一期管理面积：XXXX ㎡，物业人员配置： 岗位名称 数量配置说明班次情况 物业主管1环境及安全管理9:00~18 ：00周休两天 工程领班1工程及装修管理两人相互轮 工程专员3 公区设备维护维修 8:00-16:00 （1人）、15:00-23:00（1人）+1 秩序领班2公区安全秩序、9:30-21:30 （1人）+13 / 7秩序专员6停车场管理8:30-20:30 （3人）、20:30-8:30 （2人）+1保洁专员5 公区环境卫生作业8:00-16:00 （2人）、15:30-23:30（2人）+1合计18配置说明：1、物业主管/工程领班（8H工作制）：相互担任部门管理，相互值班 轮休，月休八天；2、工程专员（3人/维修/8H工作制）：早晚班各一人值班、无夜班配 置、剩余一人轮休顶班，月休八天；3、秩序领班（2人/12H工作制）：每日通班开闭店管理、无夜班配置、 每日保证一人，月休四天；4、秩序专员（6人/12H工作制）：每日白天三人、夜间二人、剩余一 人轮休顶班，月休四天；5、保洁专员（5人/8H工作制）：每日早班二人、中班二人、剩余一人轮休顶班，月休四天。
第三章 物业成本一、月人力成本（61890元/月）：级月人均 配置 月人力 岗位名称基本工资 福利工资合计企业社保别人力成本 人数 成本合计备注公积金150 物业主管 62980 5003480439014390保险760 工程领班 62980 5003480保险760424014240 工程专员 52650 4503100保险7603860311580无夜补 秩序领班 52650 4503100保险7603860277204 / 7 秩序专员 21880 7702650保险76034106 20460 保洁专员 11690 2501940保险7602700513500 无夜补 月合计18 61890年合计742680 工装13人*700元/人/套（保洁外包不提供工装）9100年 年会2000年 生日13人*200元/年2600年 过节礼品11个法定节假日*100元*13人14300年 培训2000年 年总计772680772680/12=64390元/月二、行政办公费： 序号项目月支出年支出备注 1办公用品2002400办公用品 2电信宽带1692028e169套餐 3差旅费160019200成都往返两次 4招待费5006000计划招待费 5员工宿舍租金130015600安保宿舍 合计376945228三、设备设施维护费及杂项5 / 7 序号项目计算方法月支出年支出备注 1电梯维保3台*600180021600 2电梯年审3台*6001501800 3 强弱电系统维护预估200元/月2002400 4空调系统维护预估500元/月5006000 5建筑本体1001200 6照明灯具预估200元/月2002400 7洗手间给排水预估100元/月1001200 8其他公区维修预估200元/月2002400 9商业保险预估5000元/年4175000 10工程开办工具预估15000125015000 11化粪池清掏每季每次600元2002400每季度一次 12内场消杀每月每次200元2002400每月一次 13垃圾清运120014400 14灭火器充装1501800电脑1台（4000）、打印机1台（2000）、 156900办公桌3张（900） 16物业值班室装修20000 合计8908106896第四章 数据汇总项目说明月支出年支出6 / 7人力成本64390
